邯鄲創(chuàng)業(yè)注冊公司老板們應(yīng)該知道：節(jié)稅100萬比賺100萬*

時(shí)間：2021-02-13作者：河北泰牛會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司瀏覽：224

邯鄲泰牛財(cái)務(wù)公司專注為邯鄲中小型公司企業(yè)提供邯鄲公司注冊、邯鄲、邯鄲公司注銷、邯鄲代理記賬、邯鄲工商注冊、會(huì)計(jì)做賬、財(cái)稅代理審計(jì)服務(wù)公司變更等服務(wù)

前段時(shí)間有位朋友和小編抱怨說道~

皇老板

"感覺每年我都要繳好多稅?。±U完稅我賺的錢都沒剩多少了！"




小編幫他算了一筆賬，假如他公司年利100萬，那么就需納稅40萬......

辛辛苦苦一整年，好不容易賺了100萬的血汗錢，竟然要拿一半出去繳稅，的確會(huì)感覺到心都在滴血！

雖然國家一直在為企業(yè)減少稅負(fù)而出臺(tái)了許多稅收優(yōu)惠政策，但是沉重的稅負(fù)還是存在。

目前企業(yè)稅收重壓主要來源于三座大山：公司所得稅、增值稅、個(gè)人所得稅......并且交完稅后股東分紅還要繳20%。

因此許多企業(yè)在節(jié)稅的路上常常走偏，變成偷稅漏稅。就算當(dāng)時(shí)僥幸避開稽查，但也為公司以后的經(jīng)營發(fā)展埋下了導(dǎo)火索

中國企業(yè)稅負(fù)有多重

就跟小編一起來看下近幾年的稅負(fù)表：

國內(nèi)生產(chǎn)總值稅負(fù)率=全國稅收收入/GDP

世界銀行**國內(nèi)生產(chǎn)總值平均稅負(fù)率：13.72%










（我國近幾年的稅負(fù)表）




上表可以看到，稅收在逐年增加，中國稅收收入占GDP比重一直接近18%，與OECD（經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織）國家34%的水平相比明顯偏低。

中國企業(yè)稅負(fù)重，一直是企業(yè)家們的心頭病。







征稅只要為企業(yè)留一點(diǎn)利，企業(yè)總是會(huì)生存與發(fā)展下去的。而現(xiàn)在的利潤率，企業(yè)普遍反映不高，這說明，我們現(xiàn)在進(jìn)入了一個(gè)低利潤率的時(shí)代。征完稅費(fèi)后，企業(yè)沒多少留利了，甚至在虧損。

雖然近兩年在企業(yè)減稅的方面，實(shí)施了一項(xiàng)措施"營改增"，全面推行簡化了稅種、消除了重復(fù)征稅；取消了17%和11%兩個(gè)征收率，改為13%和9%。但仍然有很多企業(yè)因?yàn)椴欢惙ǘ嗬U了冤枉稅，甚至走上了偷稅漏稅的捷徑！

合理籌劃節(jié)稅90%

首先企業(yè)合理節(jié)稅是允許的，但是要求納稅人在不違背稅法精神的前提下達(dá)到合理節(jié)稅的目的。

眾所周知，國家征收企業(yè)利潤的25%作為企業(yè)所得稅，在利潤扣除所得稅后的金額，作為分紅收益，再收取20%的個(gè)人所得稅。

而大部分企業(yè)在實(shí)際進(jìn)行稅務(wù)籌劃的時(shí)候，小編一般都建議可以選擇個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。因?yàn)閭€(gè)人獨(dú)資享受的是國家政策，可以申請核定征收，核定后綜合稅負(fù)4%以內(nèi)




注冊為有限公司

睿園行方財(cái)務(wù)咨詢公司（為有限公司），今年100萬的利潤，其應(yīng)交企業(yè)所得稅為25萬元，剩余的75萬需要在分紅時(shí)再繳納15萬個(gè)人所得稅，繳稅共計(jì)40萬元，稅率高達(dá)40%。

注冊為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)

睿園行方財(cái)務(wù)咨詢公司（為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)），今年100萬的利潤，其應(yīng)沒有企業(yè)所得稅，分紅也*繳納個(gè)人所得稅，并且只需要納稅4萬元。




個(gè)人獨(dú)資企業(yè)比有限公司在納稅這塊節(jié)省了36萬，節(jié)稅90%并且還是合理合法的。







01、什么是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)

個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，即個(gè)人出資經(jīng)營、歸個(gè)人所有和控制、由個(gè)人承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和享有全部經(jīng)營收益的企業(yè)。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)上是沒有企業(yè)所得稅，在一定程度上大大的減少了企業(yè)的稅負(fù)。




02、什么個(gè)*稅負(fù)那么低

1. 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，不交企業(yè)所得稅，只交增值稅，附加稅和個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅。

2.個(gè)*企業(yè)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅可以核定征收。










常見稅務(wù)籌劃方案

稅務(wù)籌劃的兩個(gè)重點(diǎn)就是"依法"和"籌劃"。而稅務(wù)籌劃，就是指在稅法規(guī)定的范圍內(nèi)，通過對經(jīng)營、投資、理財(cái)?shù)然顒?dòng)的事先籌劃和安排。










01、利用靈活用工

合理利用靈活用工，對于個(gè)人來說，能夠增加10-30%的收入，而對于企業(yè)來說人力資源提升80%的效率，加上節(jié)稅，可以節(jié)省30%的成本，還能保證用工的穩(wěn)定性。

02、利用注冊公司

企業(yè)可以成立個(gè)人獨(dú)資公司或個(gè)人工作室或個(gè)體工商戶，把企業(yè)的業(yè)務(wù)承包給個(gè)*公司或個(gè)人工作室。

而個(gè)*公司或工作室，*繳納25%的企業(yè)所得稅，分紅也*繳納20%的個(gè)人所得稅，個(gè)人企業(yè)賬務(wù)提現(xiàn)到法人賬戶也*繳納個(gè)人所得稅，還能享受個(gè)稅核定征收，合理**發(fā)票等，從而合理合法的節(jié)稅。




03、自然人發(fā)票

對于高收入的自然人，要學(xué)會(huì)合理的開票，從而確保公司業(yè)務(wù)的真實(shí)性和完整性，同樣保證自然人的收入合法合規(guī)，可以咨詢泰牛會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)咨詢公司的自然人發(fā)票代開。




04、結(jié)算中心方案




這是依托地方招商引資政策，為地方財(cái)政做出貢獻(xiàn)后，享受地方的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)，從而降低經(jīng)營成本。




05、利用特殊行業(yè)




選擇性注冊適合特殊行業(yè)的公司。







①托兒所、幼兒園、養(yǎng)老院、殘疾人福利機(jī)構(gòu)提供的養(yǎng)育服務(wù)，免繳營業(yè)稅。

②婚姻介紹、殯葬服務(wù)，免繳營業(yè)稅。

③醫(yī)院、診所和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)，免繳營業(yè)稅。

④安置"四殘人員"占企業(yè)生產(chǎn)人員35%以上的民政福利企業(yè)，其經(jīng)營屬于營業(yè)稅"服務(wù)業(yè)"稅目范圍內(nèi)（廣告業(yè)除外）的業(yè)務(wù)，免繳營業(yè)稅。

⑤殘疾人員個(gè)人提供的勞務(wù)，免繳營業(yè)稅。

⑥對金融機(jī)構(gòu)農(nóng)戶小額貸款的利息收入，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，按90%計(jì)入收入總額。




06、利用管理費(fèi)用

企業(yè)可提高壞賬準(zhǔn)備的提取比率，壞賬準(zhǔn)備金是要進(jìn)管理費(fèi)用的，這樣就減少了當(dāng)年的利潤，就可以少交所得稅。

企業(yè)可以盡量縮短折舊年限，這樣折舊金額增加，利潤減少，所得稅少交。另外，采用的折舊方法不同，計(jì)提的折舊額相差很大，較終也會(huì)影響到所得稅額。




07、利用職工福利

中小企業(yè)私營業(yè)主在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，可考慮在不**過計(jì)稅工資的范疇內(nèi)適當(dāng)提高員工工資，為員工辦理醫(yī)療保險(xiǎn)，建立職工養(yǎng)老基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金和職工教育基金等統(tǒng)籌基金，進(jìn)行企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和運(yùn)輸保險(xiǎn)等等。







其實(shí)合理提高職工福利，表面上是企業(yè)多花錢了，可實(shí)際上這些費(fèi)用是可以在企業(yè)成本中支出。

同時(shí)不僅能夠幫助私營企業(yè)調(diào)動(dòng)員工積極性，還可以合理稅務(wù)籌劃，省不少錢！減少稅負(fù)，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和福利負(fù)擔(dān)







最后小編需要提醒的是，節(jié)稅必須建立在合理合法的基礎(chǔ)之上，而稅務(wù)籌劃是在基于真實(shí)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)之上進(jìn)行的業(yè)務(wù)流程再造，而不是人為的變造或任意編造。




節(jié)稅與偷稅僅僅一步之差，個(gè)人在獨(dú)立進(jìn)行稅務(wù)籌劃的時(shí)候，可能會(huì)因?yàn)閷φ呃斫獠蝗娴榷l(fā)問題，因此建議可以尋找專業(yè)的代理機(jī)構(gòu)（泰牛會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)咨詢公司）進(jìn)行稅務(wù)籌劃。


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• 詞條

  詞條說明

• 企業(yè)進(jìn)行商標(biāo)注冊其目的是什么？

  ?企業(yè)若是想要長久地發(fā)展下去，那么選擇注冊商標(biāo)很有必要性?？赡苡腥藭?huì)問：企業(yè)進(jìn)行商標(biāo)注冊，到底有著怎樣的目的呢？接下來，我們就一起來了解了解。（商標(biāo)注冊）? ? ? ?實(shí)際上，簡單一點(diǎn)來講，企業(yè)注冊商標(biāo)的目的無非就是為了防患于未然，因此選擇先于從中受益。對于商標(biāo)，大家千萬要記住的是，別等到它能給你帶來多大益處時(shí)，才匆匆忙忙想著去注冊。所以說，企業(yè)注

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