ISO13485 流程

時間：2021-12-21作者：中泰智聯(lián)（北京）認證中心有限公司長春分公司瀏覽：504

第一步：咨詢工作與合同確定

 

    1、咨詢公司將根據(jù)您企業(yè)的具體情況以及相關(guān)的法律法規(guī)要求，提出針對性服務(wù)組合方案。

 

    2、雙方協(xié)商后簽定合同，咨詢公司同時*專職的咨詢老師指導企業(yè)工作。

 

    3、根據(jù)您提供的產(chǎn)品介紹等資料，工作人員與您共同完成合同評審，并與您確認產(chǎn)品的具體信息、證書的表達方式等。

 

    第二步：文件準備 ：企業(yè)根據(jù)ISO13485：2003要求建立體系。

 

    第三步：現(xiàn)場審核

 

    1、咨詢公司將與您協(xié)商確定咨詢審核時間，并進行審核注冊。咨詢和審核的方式，其流程符合相關(guān)**和歐洲標準規(guī)定。

 

    2、咨詢公司的咨詢工作人員和機構(gòu)審核員根據(jù)相關(guān)法規(guī)和標準的規(guī)定，到您企業(yè)現(xiàn)場進行咨詢和審核，包括技術(shù)文件、體系文件及實際生產(chǎn)管理情況。

 

    3.就咨詢和審核中發(fā)現(xiàn)的問題，機構(gòu)審核員在現(xiàn)場簽發(fā)相應(yīng)報告，并就改進方法與您進行交流。 

 

    第四步：頒發(fā)證書

 

    1、在現(xiàn)場審核通過或?qū)徍酥邪l(fā)現(xiàn)的不合格項整改完畢后，機構(gòu)審核員將向機構(gòu)遞交報告。 

 

    2、機構(gòu)在評審并通過報告后，正式頒發(fā)證書。

醫(yī)療器械行業(yè)一直將 ISO 13485 標準 ( 我國等同轉(zhuǎn)換標準號為 YY ／ T0287) 作為質(zhì)量管理體系的依據(jù)。這個標準是在 ISO 9001 ： 1994 標準的基礎(chǔ)上，增加了醫(yī)療器械行業(yè)的特殊要求制定的，也就是所謂 1+1 的標準。因此，滿足 ISO 13485 標準也就符合 ISO 9001 ： 1994 標準的要求。 ISO 9001 ： 2000 標準頒布以后， ISO ／ TC 210 又頒布了新的 ISO 13485 ： 2003 標準 ( 我國等同轉(zhuǎn)換的 YY ／ T 0287-200X 標準正在報批 ) 。 

 

ISO 13485 ： 2003 標準 ( 以下簡稱新標準 ) 有許多特點，現(xiàn)簡介如下。

 

一、新標準是獨立的標準，不再是 ISO9001 標準在醫(yī)療器械行業(yè)中的實施指南，兩者不能兼容。 

 

新標準的名稱是《醫(yī)療器械 質(zhì)量管理體系 用于法規(guī)的要求》。新標準 1.1 總則 " 指出： " 本標準的主要目的是便于實施經(jīng)協(xié)調(diào)的質(zhì)量管理體系的法規(guī)要求。因此，本標準包含了一些醫(yī)療器械的**要求，刪減了 ISO 9001 中不適于作為法規(guī)要求的某些要求。由于這些刪減，質(zhì)量管理體系符合本標準的組織不能聲稱符合 ISO 9001 標準，除非其質(zhì)量管理體系還符合 ISO 9001 中所有的要求。 " 

 

二、新標準的作用。 

 

新標準 0.1" 總則 " 指出： " 本標準規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，組織可依此要求進行醫(yī)療器械的設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)，以及相關(guān)服務(wù)的設(shè)計、開發(fā)和提供。本標準也可用于內(nèi)部和外部 ( 包括機構(gòu) ) 評定組織滿足顧客和法規(guī)要求的能力。值得強調(diào)的是，本標準所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對產(chǎn)品技術(shù)要求的補充。 " 

 

三、在 0.2" 過程方法 " 中，新標準只作了簡要說明，也沒有過程模式圖。 

 

新標準這樣做的原因是，在 ISO 9001 標準的 0.2 條款中，有許多指南被認為包含在 ISO/TR 14969 的技術(shù)報告中。該技術(shù)報告正在制定中，旨在為 ISO 13485 的應(yīng)用提供指南。 

 

四、新標準對刪減的規(guī)定。 

 

在新標準的 1.2" 應(yīng)用 " 中，對刪減作出了比較詳細的規(guī)定： 

 

" 本標準的所有要求是針對提供醫(yī)療器械的組織，不論組織的類型或規(guī)模。 " 

 

" 如果法規(guī)要求允許對設(shè)計和開發(fā)控制進行刪減，則可以在質(zhì)量管理體系中進行合理的刪減。這些法規(guī)能夠提供另一種安排，這些安排要在質(zhì)量管理體系中加以說明。組織有責任確保在符合 

 

本標準的聲明中反映出對設(shè)計和開發(fā)控制的刪減。 " 

 

" 本標準* 7 章中的任何要求，如果因質(zhì)量管理體系所涉及的醫(yī)療器械的特點而不適用時，組織不需要在質(zhì)量管理體系中包含這樣的要求。對于本標準中所要求的適用于醫(yī)療器械的過程，但未在組織內(nèi)實施，則組織應(yīng)對這些過程負責并在其質(zhì)量管理體系中加以說明。 " 后者指的就是外**程。

 

五、新標準將 ISO 9001 標準中的 " 持續(xù)改進 " 改為 " 保持其有效性 " 。

 

當前，法規(guī)的目標是質(zhì)量管理體系的有效性，以持續(xù)生產(chǎn)安全有效的產(chǎn)品。因此，新標準 4.1" 總要求 " 要求 " 組織應(yīng)按本標準的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并保持其有效性 " ，而不是 " 持續(xù)改進其有效性 " 。 "5.1" 管理承諾 " 要求組織的 " 較高管理者應(yīng)通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量管理體系并保持其有效性的承諾提供證據(jù) " ，而不是為 " 持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù) " 。 

 

六、新標準強調(diào)法規(guī)要求，而不過分強調(diào)顧客要求。 

 

如，新標準 5.2" 以顧客為關(guān)注焦點 " 要求， " 較高管理者應(yīng)確保顧客的要求得到確定并予以滿足 " ，而不是 " 較高管理者應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足 " 。 

 

又如，新標準 8.2.1 的標題為 " 反饋 " ，而不是 " 顧客滿意 " 。這是因為顧客滿意不適合作為醫(yī)療器械行業(yè)的法規(guī)目標。 

 

這種修改與新標準促進全世界管理體系法規(guī)的協(xié)調(diào)目標是一致的。 

 

七、根據(jù)醫(yī)療器械行業(yè)的特點，新標準要求形成文件的程序、作業(yè)指導書或要求。 

 

1. 文件控制程序 (4.2.3) 。 

 

2. 記錄控制程序 (4.2.4) 。 

 

3. 培訓 (6.2.2) 。 

 

注：國家或地區(qū)法規(guī)可能要求組織建立用于識別培訓需求的形成文件的程序。 

4. 基礎(chǔ)設(shè)施維護 ( 當維護活動或缺少這種維護活動可能影響產(chǎn)品的質(zhì)量時，組織應(yīng)建立形成文件的維護活動要求，包括它們的頻次 ) 。 

 

5. 工作環(huán)境 (6.4) 。 

 

①當人員與產(chǎn)品或工作環(huán)境的接觸會對產(chǎn)品質(zhì)量有不利影響時，組織應(yīng)建立對人員健康、清潔和服裝的形成文件的要求； 

 

②如果工作環(huán)境條件能對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不利影響，組織應(yīng)建立形成文件的工作環(huán)境條件要求和程序或作業(yè)指導書，以監(jiān)視和控制這些工作環(huán)境條件； 

 

③適當時，為了防止對其它產(chǎn)品、工作環(huán)境或人員的污染，組織應(yīng)建立對受污染或易于污染的產(chǎn)品進行控制的形成文件的特殊安排。 

 

6. 風險管理 (7.1) 。 

 

組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中，建立風險管理的形成文件的要求。應(yīng)保持風險管理引起的記錄。 

 

7. 產(chǎn)品要求 (7.2.2) 。 

 

產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件。 

 

8. 設(shè)計和開發(fā)程序 (7.3.1) 。 

 

設(shè)計開發(fā)策劃的輸出應(yīng)形成文件。 

 

9. 采購程序 (7.4.1) 。 

 

10. 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。 

 

①必要時，獲得形成文件的程序、形成文件的要求、作業(yè)指導書以及引用資料和引用的測量程序 (7.5.1.1b) 。 

 

②產(chǎn)品的清潔和污染控制的形成文件的要求 (7.5.1.2.1) 。 

 

③醫(yī)療器械安裝和安裝驗證接收準則的形成文件的要求 (7.5.1.2.2) 。 

 

④服務(wù)提供活動及其驗證形成文件的程序、作業(yè)指導書、參考材料和測量程序 (7.5.1.2.3) 。 

 

11. 計算機軟件確認程序及滅菌過程確認程序 (7.5.2.1) 。 

 

12. 產(chǎn)品標識程序 (7.5.3.1) 。 

 

13. 可追溯性程序 (7.5.3.2.1) 。 

 

14. 產(chǎn)品防護程序或作業(yè)指導書 (7.5.5) 。 

 

15. 監(jiān)視和測量裝置控制程序 (7.6) 。 

 

16. 反饋系統(tǒng)程序，提供質(zhì)量問題的早期報警，且能輸入糾正和預防措施過程 (8.2.1) 。 

 

17. 內(nèi)部審核程序 (8.2.2) 。 

 

18. 產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序 (8.2.4.1) 。 

 

19. 不合格品控制程序 (8.3) 。 

 

20. 數(shù)據(jù)分析程序 (8.4) 。 

 

21. 忠告性通知發(fā)布和實施程序 (8.5.1) 。 

 

不良事件告知行政主管部門的程序 ( 法規(guī)要求時 ) 。 

 

22. 糾正措施程序 (8.5.2) 。 

 

23. 預防措施程序 (8.5.3) 。 

 

八、根據(jù)醫(yī)療器械的行業(yè)特點，新標準作了許多專業(yè)性規(guī)定。

 

1.4.2.4 記錄控制規(guī)定： " 組織保存記錄的期限應(yīng)至少相當于組織所規(guī)定的醫(yī)療器械的壽命期，但從組織放行產(chǎn)品的日期起不少于 2 年，或按相關(guān)法規(guī)要求規(guī)定。 " 

 

2.5.5.2 管理者代表的職責和權(quán)限 c) 要求， " 確保在整個組織內(nèi)提高滿足法規(guī)要求和顧客要求的意識。 " 

 

3.5.6.2 管理評審輸入增加了 "h) 新的或修訂的法規(guī)要求。 " 

 

4.6.4 工作作環(huán)境中增加了對產(chǎn)品清潔、防止污染、人員健康等方面的要求。 

 

5.7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃中增加了風險管理的內(nèi)容。 

 

6.7.2.3 顧客溝通中增加了 "d) 忠告性通知。 " 

 

7.7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃 b) 指出， " 適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證、確認和設(shè)計轉(zhuǎn)換活動 ( 注：設(shè)計和開發(fā)過程中設(shè)計轉(zhuǎn)換活動可確保設(shè)計和開發(fā)輸出在成為較終產(chǎn)品規(guī)范前得以驗證，以確保其適于制造 ) 。 " 

 

8.7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入 a) 改為， " 根據(jù)預期用途，規(guī)定的功能、性能和安全要求 " ，并增加了 "e) 風險管理的輸出。 " 

 

9.7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出增加了 " 應(yīng)保持設(shè)計和開發(fā)輸出的記錄 ( 注：設(shè)計和開發(fā)輸出的記錄可包括規(guī)范、制造程序、工程圖紙、工程或研究歷程記錄 )" 。 

 

10.7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審的參加者增加了 " 其他*人員。 " 

 

11.7.3.5 設(shè)計和開發(fā)的確認規(guī)定， " 作為設(shè)計和開發(fā)確認活動的一部分，如國家或地區(qū)的法規(guī)要求，組織應(yīng)實施醫(yī)療器械臨床評價和／或性能評價。 " 

 

12.7.4.2 采購信息規(guī)定 " 按照 7.5.3.2 規(guī)定的可追溯性要求的范圍和程度， 組織應(yīng)保持相關(guān)的采購信息，如文件和記錄。 " 

 

13.7.5.1.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 " 總要求 " ，增加了 "g) 規(guī)定的標簽和包裝操作的實施 " ，并規(guī)定 " 組織應(yīng)建立并保持每一批醫(yī)療器械的記錄，以提供 7.5.3 規(guī)定的可追溯性的范圍和程度的記錄，并標明生產(chǎn)數(shù)量和批準銷售的數(shù)量。每批的記錄應(yīng)加以驗證和批準。 " 

14. 新標準增加了 " 產(chǎn)品的清潔和污染的控制 (7.5.1.2.1)" ， " 安裝活動 (7.5.1.2.2)" ， " 服務(wù)活動　　 (7.5.1.2.3)" ， " 無菌醫(yī)療器械的**要求 (7.5.1.3)" 條款。 

15.7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認增加了關(guān)于 " 確認對產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的能力有影響的生產(chǎn)和服務(wù)提供的計算機軟件的應(yīng)用 " ，以及對 " 滅菌過程 " 進行確認的內(nèi)容。 

16.7.5.3 條款規(guī)定了 " 組織應(yīng)建立形成文件的程序，以確保返回組織的醫(yī)療器械均能被識別，且能與合格的產(chǎn)品區(qū)分開來 " 的要求，并對有源植人性醫(yī)療器械和植人性醫(yī)療器械規(guī)定了可追溯性的**要求 (7.5.3.2.2) ，對狀態(tài)標識作了規(guī)定 (7.5.3.3) 。 

17.7.5.4 顧客財產(chǎn)的 " 注 " 增加了 " 保密的健康信息 " 。 

18.8.2.1 條款的標題改為 " 反饋 " ，增加了提供質(zhì)量問題早期報警和評審生產(chǎn)后階段的經(jīng)驗等內(nèi)容，而不是 ISO 9001 標準 8.2.1 的顧客滿意。因為顧客滿意和顧客感知在法規(guī)中作為要求來實施都顯得太主觀。 

19.8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量規(guī)定， " 只有在策劃的安排 ( 見 7.1) 已圓滿完成時，才能放行產(chǎn)品和交付服務(wù) " ，而沒有了 " 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準 (ISO 9001 標準 8.2.4 條款 )" 這種可以例外的任何前提。 

對有源植人性醫(yī)療器械和植人性醫(yī)療器械還提出了**要求，即 " 組織應(yīng)記錄檢驗和試驗人員的身份 " 。 

20.8.3 不合格品控制規(guī)定： " 組織應(yīng)確保不合格品僅在滿足法規(guī)要求的情況下才能實施讓步接收，且應(yīng)保持批準讓步接收的人員身份的記錄。 " 

21.8.5 改進的 8.5.1" 總則 " 規(guī)定了 " 建立并實施忠告性通知發(fā)布和實施的程序 " ，以及處理顧客報怨的做法。還作出了 " 如果國家或地區(qū)法規(guī)要求通告符合規(guī)定報告準則的不良事件，組織應(yīng)建立告知行政主管部門的形成文件的程序 " 的規(guī)定。 

總之，新的 ISO 13485 標準是一個獨立的標準，其章節(jié)、結(jié)構(gòu)及某些章節(jié)的內(nèi)容雖然與 ISO 9001 ： 2000 標準相同，但由于結(jié)合了醫(yī)療器械行業(yè)的特點，**了法律法規(guī)要求，淡化了顧客滿意，刪減了 ISO 9001 ： 2000 標準的一些重要要求，因此滿足 ISO 13485 標準的要求并不等于同時滿足了 ISO 9001 ： 2000 標準的要求。從事醫(yī)療器械企業(yè)審核的審核員必須認真學習新標準，只要等同轉(zhuǎn)換的國家標準 YY ／ T 0287 正式頒布，就必須按新的國家標準進行審核，而不能按 ISO 9001 ： 2000 標準審核。 


中泰智聯(lián)（北京）認證中心有限公司長春分公司專注于ISO9001質(zhì)量管理體系認證,ISO14001環(huán)境管理體系認證,ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認證,IATF16949認證,GB/T27922售后服務(wù)認證,GB/T27925品牌認證,GB/T31950誠信管理體系認證,ISO39001道路交通安全管理體系認證,ISO22301業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系認證,GB/T35770合規(guī)管理體系認證等

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