蘇州新威軟件有限公司是蘇州管家婆銷售服務企業(yè),是一家從事管理軟件銷售、服務和產品研發(fā)的技術型企業(yè)。產品領域涵蓋了進銷存、財務、ERP、CRM、OA、HR、移動物聯(lián)、電子商務、零售連鎖等領域;為企業(yè)打造了一整套完善的解決方案。
問1:資產負債表不平,如何處理?
答:
① 檢查所有憑證是否全部審核、記賬
② 檢查是否添加了“一級”會計科目,在報表中未添加相應計算公式
③ 將科目余額表和資產負債表數據進行核對,檢查兩個表的數據是否一致
④ 進入報表,重新計算一次數據
⑤ 報表中公式有錯誤,請拷貝其他電腦上的模板替換使用
⑥ 檢查“待處理-財產損溢”是否有余額,若有余額,則需要在報表中添加相關公式處理用來財產損溢科目期末有余額。
問2:錄入憑正為:借 財務費用,貸 銀行存款。在核算現(xiàn)金流-量表時,該憑正顯示:“核算現(xiàn)金流-量科目借-貸平衡,不用進行分配?!痹撊绾翁幚??
答:問題原因:對“財務費用”科目也做了輔助核算現(xiàn)金流量。處理方式:將輔助核算現(xiàn)金流-量取消即可(路徑:基礎資料-會計科目)。
問3:打開資產負債表提示p_cw_getatypevalueqmn?
答:備份好數據,做賬套修復即可。
問4:資產負債表/利潤表里面成本沒有數據,如何處理?
答:因為在文件-賬套選項-財務-自動接收進銷存模塊產生的憑正沒有打鉤,所以做月末結賬的時候沒有生成結轉成本的憑正。將其打上勾重新做進銷存結轉,再計算財務報表即可。
問5:如何替換財務報表模板?(比如資產負債表)
答:CS產品:打開財務報表-資產負債表,點擊下一步放大鏡旁邊的路徑進入,將需要替換的模板進行復制粘貼即可。
問6:如何做出現(xiàn)金流-量表的數據?
答:V16.5之前的版本:
1.財務報表-現(xiàn)金流-量表-現(xiàn)金流-量數據準備,將里面顯示的憑正做流-量的流入流出分配
2.分配后在財務報表-現(xiàn)金流-量表,新增現(xiàn)金流-量表計算報表即可。
V16.5及以后的版本現(xiàn)金流-量可以自動分配:
財務報表-現(xiàn)金流-量表-現(xiàn)金流-量代碼設置,將里面的對應借方科目和對應貸方科目設置好,錄入憑證保存后流-量就自動分配了。
問7:利潤表和資產負債表的結構分析表不顯示數據,如何處理?
答:在計算資產負債表和利潤表時需要選擇整表重算,不能選擇表頁重算,在點擊保存后計算結構分析表正常顯示數據。
問8:利潤表計算出來,本年累計數沒有顯示數據,是什么問題?
答:報表模板公式設置不正確,需要發(fā)送正確模板,替換到報表打開界面提示的路徑下即可正常。
問9:計算資產負債表,顯示為“公式單元”?
答:在“格式頁”中數據菜單-設置關鍵字“年”和“月”保存后,在數據報表中數據-關鍵字,錄入想要查詢的具體年和月,保存并重新計算報表即可。
問10:資產負債表(利潤表、現(xiàn)金流量表)不能錄入單位名稱,如何處理?
答:在格式頁中選擇單元格,點擊數據-關鍵字-設置-單位名稱。然后在需要計算的表頁中,選擇對應的單元格錄入單位名稱即可。
※ 15.0及以上版本,設置關鍵字后,是直接取文件-賬套選項-公司信息里面的公司名稱。
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